Contrato federal · Empenho 2025NE000593 · Comprasnet Contratos
DIEX Nº 01-APROV, DE 28 OUT 25 - CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE APROVISIONAMENTO DA OM - DISPENSA ELETRÔNICA 00099/2025 -…
25 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA (COMANDO DO EXERCITO) contratou M.A. DE VARGAS LUCAS & CIA LTDA (CNPJ 02.038.229/0001-40) para: diex nº 01-aprov, de 28 out 25 - contratação de fornecimento de alimentação, a fim de atender as necessidades do setor de aprovisionamento da om - dispensa eletrônica 00099/2025 - nc 417207 - si 41. Valor global contratado: R$ 3.050,00. Vigência de 28/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- 25 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA 160361
- Local da unidadeoficial
- BAGÉ/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4301602
- Fornecedoroficial
- M.A. DE VARGAS LUCAS & CIA LTDACNPJ 02.038.229/0001-40
- Processooficial
- 64556.004985/2025-13
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00099/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 3.050,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.050,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/10/2025
- Vigênciaoficial
- 28/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCESFornecimento de Refeições / Lanches / Salgados / Doces - Fornecimento de Refeições / Lanches / Salgados / Doces | 1 | R$ 3.050,00 | R$ 3.050,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.050,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 85,10
- Pagocalculado
- R$ 2.964,90
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000593 · 28/10/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 3.050,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 85,10 · pago R$ 2.964,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2025NE000593 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2025
Empenho 2025NE000593 · 28/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000593 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64556.004985/2025-13
valor global após o termo: R$ 3.050,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 695202
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.