Contrato federal · Empenho 2025NE000155 · Comprasnet Contratos
MATERIAL PARA DEPARTAMENTOS - ITEM 224: 35 UNIDADES PARA DEPARTAMENTO ALM - ITEM 311 :1000 UNIDADES PARA DEPARTAMENTO DO ACT - RECURSO ADM FAVOR ENCAMINHAR NF-E PARA SCONTAB@FARMAC…
FACULDADE DE FARMACIA/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou ICELL LTDA (CNPJ 20.510.061/0001-06) para: material para departamentos - item 224: 35 unidades para departamento alm - item 311 :1000 unidades para departamento do act - recurso adm favor encaminhar nf-e para [email protected] retencao de tributos federais…. Valor global contratado: R$ 256,30. Vigência de 30/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- FACULDADE DE FARMACIA/UFMG 153286
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- ICELL LTDACNPJ 20.510.061/0001-06
- Processooficial
- 23072.250456/2025-37
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00042/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 256,30
- Valor globaloficial
- R$ 256,30
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/09/2025
- Vigênciaoficial
- 30/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PONTEIRA LABORATÓRIOPONTEIRA LABORATÓRIO, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE ATÉ 1000 MCL, ACESSÓRIOS COM FILTRO HIDRÓFOBO, ESTERILIDADE* ESTÉRIL, APIROGÊNICO, LIVRE DE DNASE E RNASE, TIPO USO* DESCARTÁVEL | 1.000 | R$ 0,25 | R$ 250,00 |
| LAMÍNULALAMÍNULA, MATERIAL VIDRO, FORMATO PARA CÂMARA DE CONTAGEM, DIMENSÕES CERCA DE 20 X 25 MM | 35 | R$ 0,18 | R$ 6,30 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 256,30
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 256,30
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000155 · 30/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 256,30 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 256,30
Faturas
- 1059 · emitida 28/10/2025 · PagoR$ 256,30
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000155 · 30/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000155 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.250456/2025-37
valor global após o termo: R$ 256,30 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 695264
- Lido da fonte em
- 22/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 15:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.