Contrato federal · Empenho 2025NE000119 · Comprasnet Contratos
EMPENHO QUE VISA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE PARA A PFBRA, NOS TERMOS DA ATA 44/2025 E PROCESSO 08016.019207/2025-57.
PENITENCIARIA FEDERAL EM BRASILIA (FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL) contratou LEX COMERCIAL E SERVICOS LTDA (CNPJ 04.044.903/0001-25) para: empenho que visa a aquisição de materiais de higiene para a pfbra, nos termos da ata 44/2025 e processo 08016.019207/2025-57.. Valor global contratado: R$ 44.940,00. Vigência de 11/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDO PENITENCIARIO NACIONALCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- PENITENCIARIA FEDERAL EM BRASILIA 200604
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- LEX COMERCIAL E SERVICOS LTDACNPJ 04.044.903/0001-25
- Processooficial
- 08016.019207/2025-57
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 44.940,00
- Valor globaloficial
- R$ 44.940,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/08/2025
- Vigênciaoficial
- 11/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRASCOFRASCO, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 200 ML, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TAMPA ROSQUEÁVEL, TIPO GARRAFA, SEM GRADUAÇÃO, BOCA ESTREITA COM (APROXIMADAMENTE) 3 CM | 2.000 | R$ 2,95 | R$ 5.900,00 |
| REPELENTEREPELENTE, PRINCÍPIO ATIVO À BASE DE ICARIDINA, CONCENTRAÇÃO ATÉ 25%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL ISENTO DE ÓLEO, FORMA FARMACÊUTICA GEL | 80 | R$ 488,00 | R$ 39.040,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 44.940,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 44.940,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000119 · 11/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 44.940,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 44.940,00
Faturas
- 000.000.180 · emitida 21/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 44.940,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000119 · 11/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000119 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08016.019207/2025-57
valor global após o termo: R$ 44.940,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 695286
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 19:34
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 04:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.