Contrato federal · Empenho 2025NE000564 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PAPEL OFFSET) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAP/UFRJ. DISPENSA 86/2025 - UASG 153128. PROCESSO 23079.255772/2025-35.
DECANATO DO CENT DE FILOSOF. E C HUM. DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou SJT COMERCIO E TRANSPORTE LTDA (CNPJ 45.125.667/0001-59) para: aquisição de material de consumo (papel offset) para atender as necessidades do cap/ufrj. dispensa 86/2025 - uasg 153128. processo 23079.255772/2025-35.. Valor global contratado: R$ 11.900,00. Vigência de 14/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- DECANATO DO CENT DE FILOSOF. E C HUM. DA UFRJ 153128
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- SJT COMERCIO E TRANSPORTE LTDACNPJ 45.125.667/0001-59
- Processooficial
- 23079.255772/2025-35
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00086/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 11.900,00
- Valor globaloficial
- R$ 11.900,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/10/2025
- Vigênciaoficial
- 14/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAPEL CHAMBRILcomprimento: 660, largura: 960, gramatura: 75, características adicionais: alcalino/offset | 50 | R$ 238,00 | R$ 11.900,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.900,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 11.900,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000564 · 14/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 11.900,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 11.900,00
Faturas
- 001905 · emitida 22/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 11.900,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000564 · 14/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000564 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.255772/2025-35
valor global após o termo: R$ 11.900,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 695306
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 05:35
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 18:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.