Contrato federal · Empenho 2025NE000894 · Comprasnet Contratos
ATENDIMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE BRACO ARTICULADO PARA TELEVISORES. CONFORME SOLICITACAO 949/2025. REQUISICAO 1231/2025. PROCESSO SEI 23064.043769/2024-59. RECURSO 1…
UTFPR - CAMPUS CURITIBA (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou E-COMMAX NEGOCIOS PUBLICOS ELETRONICOS LTDA (CNPJ 16.974.298/0001-70) para: atendimento de despesa referente a aquisicao de braco articulado para televisores. conforme solicitacao 949/2025. requisicao 1231/2025. processo sei 23064.043769/2024-59. recurso 1000000000 - m21gsq21ien.. Valor global contratado: R$ 1.045,40. Vigência de 26/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - CAMPUS CURITIBA 154358
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- E-COMMAX NEGOCIOS PUBLICOS ELETRONICOS LTDACNPJ 16.974.298/0001-70
- Processooficial
- 23064.043769/2024-59
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90013/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.045,40
- Valor globaloficial
- R$ 1.045,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/09/2025
- Vigênciaoficial
- 26/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SUPORTE DE VIDEOCASSETE / TELEVISAOSUPORTE DE VIDEOCASSETE / TELEVISAO, MATERIAL AÇO CARBONO, TIPO PAREDE, DUPLA PROTEÇÃO, TAMANHO PARA TV DE 32" ATÉ 75", ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA ELETROSTÁTICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PARAFUS… | 5 | R$ 209,08 | R$ 1.045,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.045,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.045,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000894 · 26/09/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.045,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.045,40
Faturas
- 156 · emitida 09/10/2025 · PagoR$ 1.045,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000894 · 26/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000894 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.043769/2024-59
valor global após o termo: R$ 1.045,40 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 695328
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.