Contrato federal · Empenho 2024NE000195 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - ORÇAMENTO ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL - PREGÃO Nº 90026/2024 - ID CONTRATAÇÃO PNCP: 10695891000100-1-000088/2024 - SOLICITAÇÃO DE EMPENHO Nº 11/202…
INST.FED.TRIANGULO MINEIRO/CAMPUS UBERLANDIA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINEIRO) contratou COMSABOR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ 18.472.579/0001-50) para: aquisição de gêneros de alimentação - orçamento assistência estudantil - pregão nº 90026/2024 - id contratação pncp: 10695891000100-1-000088/2024 - solicitação de empenho nº 11/2024/epc-udi. Valor global contratado: R$ 48.000,00. Vigência de 30/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINEIROCNPJ 10.695.891/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.TRIANGULO MINEIRO/CAMPUS UBERLANDIA 158312
- Local da unidadeoficial
- UBERLÂNDIA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170206
- Fornecedoroficial
- COMSABOR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDACNPJ 18.472.579/0001-50
- Processooficial
- 23201.005263/2024-20
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90026/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 48.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 48.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/12/2024
- Vigênciaoficial
- 30/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOLO ALIMENTÍCIOBOLO ALIMENTÍCIO, SABOR BAUNILHA, PESO 40 G, PRAZO VALIDADE MÍNIMO 6 MESES | 7.500 | R$ 1,28 | R$ 9.600,00 |
| BOLO ALIMENTÍCIOBOLO ALIMENTÍCIO, SABOR BAUNILHA, PESO 40 G, PRAZO VALIDADE MÍNIMO 6 MESES | 15.000 | R$ 1,28 | R$ 19.200,00 |
| BEBIDA LÁCTEABEBIDA LÁCTEA, SABOR CHOCOLATE, APRESENTAÇÃO EMBALAGEM TETRAPACK | 15.000 | R$ 1,28 | R$ 19.200,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 48.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 48.000,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000195 · 30/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 48.000,00 · a liquidar R$ 48.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 16827 · emitida 13/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 28.160,00
- 16694 · emitida 21/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 19.840,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000195 · 30/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000195 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23201.005263/2024-20
valor global após o termo: R$ 48.000,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 695372
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.