Contrato federal · Empenho 2025NE001004 · Comprasnet Contratos
DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABOS DE REDE, CONFORME SOLICITAÇÃO 1078/2025, REQUISIÇÃO 1375/2025. PROCESSO SEI 23064.048365/2025-32. RECURSO - FONTE 1050000403.
UTFPR - CAMPUS CURITIBA (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou LDR SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA (CNPJ 51.516.371/0001-61) para: despesas referente a aquisição de cabos de rede, conforme solicitação 1078/2025, requisição 1375/2025. processo sei 23064.048365/2025-32. recurso - fonte 1050000403.. Valor global contratado: R$ 721,94. Vigência de 13/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - CAMPUS CURITIBA 154358
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- LDR SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDACNPJ 51.516.371/0001-61
- Processooficial
- 23064.048365/2025-32
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90014/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 721,94
- Valor globaloficial
- R$ 721,94
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/10/2025
- Vigênciaoficial
- 13/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CABO REDE COMPUTADORCABO REDE COMPUTADOR, MATERIAL REVESTIMENTO POLIETILENO ESPECIAL, MATERIAL CONDUTOR COBRE NÚ, BITOLA CONDUTOR 24 AWG, TIPO CONDUTOR TRANÇADO 4 PARES, TIPO CABO 6 E, COR AZUL, PADRÃO CABEAMENTO COM BLI… | 1 | R$ 721,94 | R$ 721,94 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 721,94
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 721,94
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001004 · 13/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 721,94 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 721,94
Faturas
- 5087 · emitida 16/10/2025 · PagoR$ 721,94
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001004 · 13/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001004 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.048365/2025-32
valor global após o termo: R$ 721,94 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 695379
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 16:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.