Contrato federal · Empenho 2025NE000054 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE EVENTUAL PARA O X SE²P²IN, DL 311/2025, PROCESSO DL/EXECUÇÃO OR…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS UNIAO DA VITORIA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou BITUR TRANSPORTADORA TURISTICA LTDA (CNPJ 00.579.954/0001-09) para: empenho para atender despesa com contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços de transporte eventual para o x se²p²in, dl 311/2025, processo dl/execução orçamentária e financeira 23411.015493/202…. Valor global contratado: R$ 15.400,00. Vigência de 04/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS UNIAO DA VITORIA 156546
- Local da unidadeoficial
- UNIÃO DA VITÓRIA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4128203
- Fornecedoroficial
- BITUR TRANSPORTADORA TURISTICA LTDACNPJ 00.579.954/0001-09
- Processooficial
- 23411.015493/2025-11
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00311/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 15.400,00
- Valor globaloficial
- R$ 15.400,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/09/2025
- Vigênciaoficial
- 04/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR ENVOLVENDO VEÍCULO/CONDUÇÃO/MANUTENÇÃO/COMBUSTÍVEL-OUTRAS NECESSIDADESContratação de pessoa jurídica especializada para prestação de serviços de transporte eventual (frota) | 1 | R$ 15.400,00 | R$ 15.400,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 15.400,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 15.400,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000054 · 04/09/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 15.400,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 15.400,00
Faturas
- 11087 · emitida 20/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 15.400,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000054 · 04/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000054 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.015493/2025-11
valor global após o termo: R$ 15.400,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 695401
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.