Contrato federal · Empenho 2025NE000159 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL E DE MANUTENÇÃO PREDIAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS DO CAMPUS PA…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINS contratou VALE COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA (CNPJ 36.435.916/0001-11) para: atender despesas com aquisição de materiais de construção civil e de manutenção predial destinados a manutenção das atividades da gerência de infraestrutura e serviços do campus palmas, do ifto, nos termos das atas de re…. Valor global contratado: R$ 1.299,84. Vigência de 24/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINSCNPJ 10.742.006/0001-98
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINS 158131
- Local da unidadeoficial
- PALMAS/TOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1721000
- Fornecedoroficial
- VALE COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDACNPJ 36.435.916/0001-11
- Processooficial
- 23236.014992/2025-51
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90038/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.299,84
- Valor globaloficial
- R$ 1.299,84
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/10/2025
- Vigênciaoficial
- 24/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TINTA ACRÍLICATINTA ACRÍLICA, COMPONENTES RESINA ACRÍLICA ELASTOMÉRICA, COR AMARELA, TIPO ACABAMENTO EMBORRACHADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS IMPERMEABILIZANTE,ANTIBACTERIANA, ANTITÉRMICA | 5 | R$ 253,25 | R$ 1.266,25 |
| SELADOR , FUNDO PREPARADORSELADOR / FUNDO PREPARADOR, COMPOSIÇÃO RESINAS NITROCELULÓSICAS E ALQUÍDICAS MODIFICADAS ,, APLICAÇÃO SUPERFÍCIES INTERNAS DA MADEIRA., COR INCOLOR | 1 | R$ 33,59 | R$ 33,59 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.299,84
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.299,84
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000159 · 24/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.299,84 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.299,84
Faturas
- 39719 · emitida 28/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.299,84
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000159 · 24/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000159 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23236.014992/2025-51
valor global após o termo: R$ 1.299,84 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 695416
- Lido da fonte em
- 04/11/2026, 07:34
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 05/11/2026, 22:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.