Contrato federal · Empenho 2025NE000052 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE CONECTOR A PRESSÃO/PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT) SIMPLES, DE COBRE ESTANHADO, PARA DOIS CABOS DE COBRE DE SEÇÃO NOMINAL 16MM² PARA O CAV PORT. CRED. 0450/2025 - DORC/P…
CENTRO ACADEMICO VITORIA DE SANTO ANTAO-UFPE (UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO) contratou MB COMERCIO, SERVICOS E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 08.169.999/0001-09) para: aquisicao de conector a pressão/parafuso fendido (split bolt) simples, de cobre estanhado, para dois cabos de cobre de seção nominal 16mm² para o cav port. cred. 0450/2025 - dorc/proplan pregao 90017/2024 - uasg: 153080. Valor global contratado: R$ 264,00. Vigência de 29/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCOCNPJ 24.134.488/0001-08
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO ACADEMICO VITORIA DE SANTO ANTAO-UFPE 150134
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- MB COMERCIO, SERVICOS E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 08.169.999/0001-09
- Processooficial
- 23076.080297/2025-80
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90017/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 264,00
- Valor globaloficial
- R$ 264,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/09/2025
- Vigênciaoficial
- 29/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONECTOR DERIVAÇÃOCONECTOR DERIVAÇÃO, TIPO CONSTRUTIVO PARAFUSO FENDIDO, MATERIAL LIGA COBRE ESTANHADO, FIXAÇÃO DOS CONDUTORES POR PORCA, SEÇÃO NOMINAL CONDUTOR 16 MM2 | 24 | R$ 11,00 | R$ 264,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 264,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 264,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000052 · 29/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 264,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 264,00
Faturas
- 1365 · emitida 01/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 264,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000052 · 29/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000052 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23076.080297/2025-80
valor global após o termo: R$ 264,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 695447
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 23:33
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 16:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.