Contrato federal · Empenho 2025NE000005 · Comprasnet Contratos
PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 1.2OO PACOTES DE 250G DO CAFÉ ODEBRECHT TRADICIONAL EXTRA FORTE, TORRADO, MOÍDO,SUAVE, TRADICIONAL, EMPACOTAMENTO A VÁCUO.
SUPERINTENDENCIA ESTADUAL-FUND. NAC. SAÚDE/RN contratou LSN COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA (CNPJ 39.860.775/0001-72) para: para cobrir despesas com aquisição de 1.2oo pacotes de 250g do café odebrecht tradicional extra forte, torrado, moído,suave, tradicional, empacotamento a vácuo.. Valor global contratado: R$ 18.228,00. Vigência de 13/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA ESTADUAL-FUND. NAC. SAÚDE/RNCNPJ 26.989.350/0011-98
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA ESTADUAL-FUND. NAC. SAÚDE/RN 255020
- Local da unidadeoficial
- NATAL/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408102
- Fornecedoroficial
- LSN COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDACNPJ 39.860.775/0001-72
- Processooficial
- 25255.000183/2025-69
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 18.228,00
- Valor globaloficial
- R$ 18.228,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/10/2025
- Vigênciaoficial
- 13/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAFÉapresentação: torrado moído, intensidade: suave, tipo: tradicional, empacotamento: vácuo | 1.200 | R$ 15,19 | R$ 18.228,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 18.228,00
- A liquidarcalculado
- R$ 18.228,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000005 · 13/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 18.228,00 · a liquidar R$ 18.228,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.000.001 · emitida 15/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 18.228,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000005 · 13/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000005 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25255.000183/2025-69
valor global após o termo: R$ 18.228,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 695499
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 04:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 09:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.