Contrato federal · Empenho 2025NE000155 · Comprasnet Contratos
CONSTITUIÇÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 18 DISCOS RÍGIDO 12 TB. DELL. 09HXK6DELL G14-G16 12 TB 12G 7.2K 3.5 SAS. PROCESSO SEI 08230.005252/2024-17.
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE AL (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou WS INFORTEC COMERCIO LTDA (CNPJ 36.924.105/0001-84) para: constituição de empenho para aquisição de 18 discos rígido 12 tb. dell. 09hxk6dell g14-g16 12 tb 12g 7.2k 3.5 sas. processo sei 08230.005252/2024-17.. Valor global contratado: R$ 39.600,00. Vigência de 24/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE AL 200358
- Local da unidadeoficial
- MACEIÓ/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2704302
- Fornecedoroficial
- WS INFORTEC COMERCIO LTDACNPJ 36.924.105/0001-84
- Processooficial
- 08230.005252/2024-17
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2025
- Amparo legaloficial
- MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 39.600,00
- Valor globaloficial
- R$ 39.600,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/10/2025
- Publicaçãooficial
- 24/10/2025
- Vigênciaoficial
- 24/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| UNIDADE DISCOUNIDADE DISCO, TIPO RÍGIDO, CAPACIDADE 12 TB., TAMANHO 3,5 POL, VELOCIDADE 5.400 RPM, APLICAÇÃO SERVIDOR STORAGE, MEMÓRIA CACHE 128 MB | 18 | R$ 2.200,00 | R$ 39.600,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 39.600,00
- A liquidarcalculado
- R$ 39.600,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000155 · 24/10/2025449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 39.600,00 · a liquidar R$ 39.600,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3557 · emitida 03/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 39.600,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000155 · 24/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000155 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08230.005252/2024-17
valor global após o termo: R$ 39.600,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 695553
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.