Contrato federal · Contrato 00014/2025 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA DE APOIO ADMINISTRATIVO E ATIVIDADES AUXILIARES, DE FORMA CONTINUADA,…
HOSPITAL UNIVERSITARIO ANTONIO PEDRO (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou INSTITUTO SOCIAL SE LIGA (CNPJ 29.846.409/0001-05) para: o objeto do presente instrumento é a contratação de serviços contínuos com dedicação exclusiva de mão de obra de apoio administrativo e atividades auxiliares, de forma continuada, incluindo fornecimento de insumos (unifo…. Valor global contratado: R$ 2.016.417,24. Vigência de 01/11/2025 a 01/05/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL UNIVERSITARIO ANTONIO PEDRO 155915
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- INSTITUTO SOCIAL SE LIGACNPJ 29.846.409/0001-05
- Processooficial
- 23818.018523/2025-60
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90068/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Mão de Obra
- Valor inicialoficial
- R$ 3.246.777,36
- Valor globaloficial
- R$ 2.016.417,24
- Valor acumuladooficial
- R$ 5.544.733,76
- Assinaturaoficial
- 28/10/2025
- Publicaçãooficial
- 30/10/2025
- Vigênciaoficial
- 01/11/2025 a 01/05/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO,TÉCNICO E OPERACIONALPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO - RECEPÇÃO. | 6 | R$ 336.069,54 | R$ 2.016.417,24 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.790.374,58
- A liquidarcalculado
- R$ 549.758,11
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.240.616,47
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000154 · 22/01/2026339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 2.249.245,02 · a liquidar R$ 8.628,55 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.240.616,47
- 2025NE002636 · 08/10/2025339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 541.129,56 · a liquidar R$ 541.129,56 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2026 · 28/07/2026
A ALTERAÇÃO QUANTITATIVA, COM FUNDAMENTO NO ART. 81, INCISO II, DA LEI N.º 13.303/2016, MEDIANTE O ACRÉSCIMO DE NOVE POSTOS DE RECEPCIONISTA E UM POSTO DE RECEPCIONISTA PLANTONISTA DIURNO, O QUE EQUIVALE A 15,91 % DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO ORIGINAL. CLÁUSULA SEGUNDA – VALORES
valor global após o termo: R$ 3.763.284,36 · vigência até 01/11/2026
Termo Aditivo 00002/2026 · 01/10/2026
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO REDUZIR A JORNADA DE TRABALHO, DE 44 HORAS PARA 40 HORAS SEMANAIS, DOS SEGUINTES SERVIÇOS CONTÍNUOS, OBJETO DO CONTRATO N.º 14/2025, NA FORMA DO ART. 4º DO DECRETO N.º 12.174/2024, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI N.º 190/2024 E DA PORTARIA DA PRESIDÊNCIA DA H…
valor global após o termo: R$ 3.763.284,36 · vigência até 01/11/2026
Termo Aditivo 00003/2026 · 05/10/2026
A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 06 (SEIS) MESES, COM INÍCIO NA DATA DE 02/11/2026 E ENCERRAMENTO EM 01/05/2027 E A REPACTUAÇÃO DO VALOR CONTRATUAL, CONFORME A CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO.
valor global após o termo: R$ 2.016.417,24 · vigência até 01/05/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 695564
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 08/10/2026, 18:23
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.