Contrato federal · Empenho 2025NE000886 · Comprasnet Contratos

ATENDER DESPESAS C0M AQUISIÇÃO DE FARMACOLOGICO - ND 33.90.30.09 DESPACHO DLOG 0050112412 - DEMANDA JUDICIAL PROCESSO SEI 25000.038810/2025-26 - PROC. ORIGEM: 2025DI00562

Name: Contrato 2025NE000886 — MINISTERIO DA SAUDE
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG (MINISTERIO DA SAUDE) contratou ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA. (CNPJ 04.307.650/0025-02) para: atender despesas c0m aquisição de farmacologico - nd 33.90.30.09 despacho dlog 0050112412 - demanda judicial processo sei 25000.038810/2025-26 - proc. origem: 2025di00562. Valor global contratado: R$ 1.563.987,60. Vigência de 15/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
Unidade (UASG)oficial: DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG 250005
Local da unidadeoficial: BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
Fornecedoroficial: ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.CNPJ 04.307.650/0025-02
Processooficial: 25000.038810/2025-26
Modalidade da compraoficial: Dispensa nº 00562/2025
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: VIII
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 1.563.987,60
Valor globaloficial: R$ 1.563.987,60
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 15/09/2025
Vigênciaoficial: 15/09/2025 a 31/12/2025
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
SELUMETINIBEconcentração: 25	360	R$ 1.250,59	R$ 450.212,40
SELUMETINIBEconcentração: 10	360	R$ 500,23	R$ 180.082,80
ACALABRUTINIBEconcentração: 100	360	R$ 459,96	R$ 165.585,60
OSIMERTINIBEconcentração: 80	180	R$ 1.066,87	R$ 192.036,60
OLAPARIBECONCENTRAÇÃO: 150	2.160	R$ 257,61	R$ 556.437,60
AMBRISENTANAconcentração: 10	180	R$ 109,07	R$ 19.632,60

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 1.563.987,60
A liquidarcalculado: R$ 207.958,92
Liquidadocalculado: R$ 9.904,67
Pagocalculado: R$ 1.346.124,01

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2025NE000886 · 15/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.563.987,60 · a liquidar R$ 207.958,92 · liquidado R$ 9.904,67 · pago R$ 1.346.124,01

Faturas

1766343 · emitida 22/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 180.082,80
1716610 · emitida 17/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 19.632,60
1654402 · emitida 12/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 450.212,40
1637543 · emitida 03/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 187.540,08
1605009 · emitida 15/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 718.276,20

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2025NE000886 · 15/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000886 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25000.038810/2025-26
valor global após o termo: R$ 1.563.987,60 · vigência até 31/12/2025

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Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 695565
Lido da fonte em: 23/10/2026, 23:18
Última mudança no registro: 03/10/2026, 02:15
Itens e empenhos consultados em: 24/10/2026, 08:36

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.