Contrato federal · Empenho 2025NE000549 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPIS) DE LABORATÓRIO PARA ATENDER A REALIZAÇÃO DE AULAS PRÁTICAS, TRABALHOS DE CONCLUSÃO DE CURSO (TCCS), PESQUISAS DESENVOLVIDAS…
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL SUDOESTE (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou GONZALYS MAROCCO LTDA (CNPJ 35.927.957/0001-62) para: aquisição de equipamentos de proteção individual (epis) de laboratório para atender a realização de aulas práticas, trabalhos de conclusão de curso (tccs), pesquisas desenvolvidas em projetos de iniciação científica e pr…. Valor global contratado: R$ 24,00. Vigência de 23/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL SUDOESTE 153177
- Local da unidadeoficial
- PATO BRANCO/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4118501
- Fornecedoroficial
- GONZALYS MAROCCO LTDACNPJ 35.927.957/0001-62
- Processooficial
- 23064.044764/2025-24
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90017/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 24,00
- Valor globaloficial
- R$ 24,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/10/2025
- Vigênciaoficial
- 23/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÓCULOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUALÓCULOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, MATERIAL LENTE POLICARBONATO, TIPO LENTE ANTI- EMBAÇANTE, INFRADURA, EXTRA ANTI-RISCO, MODELO LENTES SOBREPOSIÇÃO (P/SER USADO SOBRE ÓCULOS GRADUADOS) | 3 | R$ 8,00 | R$ 24,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 24,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 24,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000549 · 23/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 24,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 24,00
Faturas
- 21752 · emitida 05/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 24,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000549 · 23/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000549 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.044764/2025-24
valor global após o termo: R$ 24,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 695572
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.