Contrato federal · Empenho 2025NE000283 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE ITENS DE COPA E COZINHA PARA O CAMPUS DOIS VIZINHOS DA UTFPR. REQUISICAO Nº 385/2025-DEMAP-DV. DOCUMENTO SEI Nº 5265673.
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL SUDOESTE (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou KF COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (CNPJ 29.755.673/0001-33) para: valor que se empenha para aquisicao de itens de copa e cozinha para o campus dois vizinhos da utfpr. requisicao nº 385/2025-demap-dv. documento sei nº 5265673.. Valor global contratado: R$ 365,40. Vigência de 13/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL SUDOESTE 153177
- Local da unidadeoficial
- PATO BRANCO/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4118501
- Fornecedoroficial
- KF COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDACNPJ 29.755.673/0001-33
- Processooficial
- 23064.049452/2025-15
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 365,40
- Valor globaloficial
- R$ 365,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/10/2025
- Vigênciaoficial
- 13/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COPO DESCARTÁVELCOPO DESCARTÁVEL, MATERIAL POLIESTIRENO, CAPACIDADE 200 ML, APLICAÇÃO ÁGUA/ SUCO E REFRIGERENTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ATÓXICO, DE ACORDO C/ NORMA ABNT, NBR 14865, COR BRANCO | 30 | R$ 5,80 | R$ 174,00 |
| BORRIFADORBORRIFADOR, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO SPRAY, CONTENDO BICO BORRIFADOR, CAPACIDADE 500 ML, APLICAÇÃO ACONDICIONAR SOLUÇÃO REVELADORA | 33 | R$ 5,80 | R$ 191,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 365,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 365,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000283 · 13/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 365,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 365,40
Faturas
- 13.674 · emitida 23/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 365,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000283 · 13/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000283 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.049452/2025-15
valor global após o termo: R$ 365,40 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 695584
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 02:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.