Contrato federal · Empenho 2025NE000779 · Comprasnet Contratos
(2025RM001557)- PR: 28/2024 PLANO DE ACAO: CPF090 - GESTAO DE MATERIAL PERMANENTE DO CAMPUS PASSO FUNDO.. PROCESSO LICITACAO 23205.024892/2024-19. SOLICITANTE: PASSO FUNDO (1043-CP…
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL contratou RAMOS MEJIA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (CNPJ 07.074.939/0001-40) para: (2025rm001557)- pr: 28/2024 plano de acao: cpf090 - gestao de material permanente do campus passo fundo.. processo licitacao 23205.024892/2024-19. solicitante: passo fundo (1043-cpf). em caso de discordancia utilizar esp…. Valor global contratado: R$ 38.600,00. Vigência de 27/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SULCNPJ 11.234.780/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL 158517
- Local da unidadeoficial
- CHAPECÓ/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4204202
- Fornecedoroficial
- RAMOS MEJIA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDACNPJ 07.074.939/0001-40
- Processooficial
- 23205.023673/2025-01
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90028/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 38.600,00
- Valor globaloficial
- R$ 38.600,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/08/2025
- Vigênciaoficial
- 27/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LÂMPADA FENDALÂMPADA FENDA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS INCLINAÇÃO DE 5°, 10°, 15° E 20°, TENSÃO NOMINAL 110 V, CAMPO DE VISÃO DISTÂNCIA INTERPUPILAR 55 A 75MM, LARGURA DA FENDA COMPRIMENTO 0 A 9MM X 1 A 8MM, FONTE… | 1 | R$ 38.600,00 | R$ 38.600,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 38.600,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 38.600,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000779 · 27/08/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 38.600,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 38.600,00
Faturas
- 35562 · emitida 22/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 38.600,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000779 · 27/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000779 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.023673/2025-01
valor global após o termo: R$ 38.600,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 695593
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.