Contrato federal · Empenho 2025NE001433 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER DEMANDA DA DSGS/PROPLAN - DIRETORIA DE SUPORTE À GESTÃO - SETORIAL SUL - SRP PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90010/2024. - PROCESSO N° 23068.05…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO contratou JUARES LIMA DOS SANTOS (CNPJ 12.991.532/0001-17) para: aquisição de material odontologico para atender demanda da dsgs/proplan - diretoria de suporte à gestão - setorial sul - srp pregão eletrônico nº 90010/2024. - processo n° 23068.057763/2025-18.. Valor global contratado: R$ 61,92. Vigência de 29/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTOCNPJ 32.479.123/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO 153046
- Local da unidadeoficial
- VITÓRIA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205309
- Fornecedoroficial
- JUARES LIMA DOS SANTOSCNPJ 12.991.532/0001-17
- Processooficial
- 23068.051417/2024-37
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 61,92
- Valor globaloficial
- R$ 61,92
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/10/2025
- Vigênciaoficial
- 29/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CIMENTO ODONTOLÓGICOCIMENTO ODONTOLÓGICO, TIPO TEMPORÁRIO, COMPOSIÇÃO ÓXIDO DE ZINCO, ASPECTO FÍSICO PÓ | 8 | R$ 7,74 | R$ 61,92 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 61,92
- A liquidarcalculado
- R$ 61,92
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001433 · 29/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 61,92 · a liquidar R$ 61,92 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2162 · emitida 16/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 61,92
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001433 · 29/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001433 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23068.051417/2024-37
valor global após o termo: R$ 61,92 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 695614
- Lido da fonte em
- 08/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 08/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.