Contrato federal · Empenho 2025NE000290 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISICAO DE ITENS DIVERSOS PARA ACOES UNIVERSAIS, CURSO DE MODA, MECANICA E ALIMENTOS DO IFRS CAMPUS ERECHIM. DISPENSA 119/2025. PNCP 616/2025. UASG 158141. P: 23363.…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS contratou 27.454.615 DONIMARA RIBEIRO DO CARMO (CNPJ 27.454.615/0001-44) para: empenho para aquisicao de itens diversos para acoes universais, curso de moda, mecanica e alimentos do ifrs campus erechim. dispensa 119/2025. pncp 616/2025. uasg 158141. p: 23363.000460/2025-81.. Valor global contratado: R$ 4.160,00. Vigência de 21/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS 158141
- Local da unidadeoficial
- BENTO GONÇALVES/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4302105
- Fornecedoroficial
- 27.454.615 DONIMARA RIBEIRO DO CARMOCNPJ 27.454.615/0001-44
- Processooficial
- 23363.000460/2025-81
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00616/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.160,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.160,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/10/2025
- Vigênciaoficial
- 21/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PROTETOR CRACHÁmaterial: pvc - cloreto de polivinila, comprimento: 5,50, altura: 9, características adicionais: cordão com personalização e porta crachá retrátil, cor: transparente | 400 | R$ 10,40 | R$ 4.160,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.913,60
- A liquidarcalculado
- R$ 1.913,60
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000290 · 21/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.913,60 · a liquidar R$ 1.913,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 462 · emitida 13/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 582,40
- 443 · emitida 13/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.903,20
- 356 · emitida 09/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 343,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000290 · 21/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000290 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23363.000460/2025-81
valor global após o termo: R$ 4.160,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 695652
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.