Contrato federal · Empenho 2025NE000274 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISICAO DE ITENS DIVERSOS PARA ACOES UNIVERSAIS, CURSO DE MODA, MECANICA E ALIMENTOS DO IFRS CAMPUS ERECHIM. DISPENSA 119/2025. PNCP 616/2025. UASG 158141. P: 23363.…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS contratou D.V. DISTRIBUICAO LTDA (CNPJ 21.519.142/0001-30) para: empenho para aquisicao de itens diversos para acoes universais, curso de moda, mecanica e alimentos do ifrs campus erechim. dispensa 119/2025. pncp 616/2025. uasg 158141. p: 23363.000460/2025-81.. Valor global contratado: R$ 2.741,00. Vigência de 21/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS 158141
- Local da unidadeoficial
- BENTO GONÇALVES/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4302105
- Fornecedoroficial
- D.V. DISTRIBUICAO LTDACNPJ 21.519.142/0001-30
- Processooficial
- 23363.000460/2025-81
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00616/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.741,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.741,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/10/2025
- Vigênciaoficial
- 21/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOBINA PAPEL IMPRESSORAtipo papel: sulfite, comprimento: 50, largura: 914, gramatura: 120 | 20 | R$ 69,94 | R$ 1.398,80 |
| PAPEL DESENHOmaterial: celulose vegetal, cor: branca, gramatura: 180, tamanho: a4 | 60 | R$ 13,38 | R$ 802,80 |
| PAPEL CANSONcomprimento: 420, largura: 297, gramatura: 140, cor: branca, aplicação: desenho artístico | 20 | R$ 26,97 | R$ 539,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.741,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.741,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000274 · 21/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.741,00 · a liquidar R$ 2.741,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 5670 · emitida 22/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.741,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000274 · 21/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000274 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23363.000460/2025-81
valor global após o termo: R$ 2.741,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 695653
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 22:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 07:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.