Contrato federal · Empenho 2025NE000281 · Comprasnet Contratos

EMPENHO PARA AQUISICAO DE ITENS DIVERSOS PARA ACOES UNIVERSAIS, CURSO DE MODA, MECANICA E ALIMENTOS DO IFRS CAMPUS ERECHIM. DISPENSA 119/2025. PNCP 616/2025. UASG 158141. P: 23363.…

Name: Contrato 2025NE000281 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS contratou EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO LTDA (CNPJ 32.005.178/0001-11) para: empenho para aquisicao de itens diversos para acoes universais, curso de moda, mecanica e alimentos do ifrs campus erechim. dispensa 119/2025. pncp 616/2025. uasg 158141. p: 23363.000460/2025-81.. Valor global contratado: R$ 474,10. Vigência de 21/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
Unidade (UASG)oficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS 158141
Local da unidadeoficial: BENTO GONÇALVES/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4302105
Fornecedoroficial: EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO LTDACNPJ 32.005.178/0001-11
Processooficial: 23363.000460/2025-81
Modalidade da compraoficial: Dispensa nº 00616/2025
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 474,10
Valor globaloficial: R$ 474,10
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 21/10/2025
Vigênciaoficial: 21/10/2025 a 31/12/2025
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
PINÇA LABORATÓRIOmaterial: metal, modelo: castaloy, aplicação: para bureta, comprimento: cerca de 25, adicional: dupla e com mufa	1	R$ 250,82	R$ 250,82
BOTÃOtipo: francês, material: metal cromado, formato: circular, aplicação: fixação vidro/espelho	1	R$ 111,88	R$ 111,88
BOTÃOtipo: francês, material: metal cromado, formato: circular, aplicação: fixação vidro/espelho	1	R$ 111,40	R$ 111,40

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 474,10
A liquidarcalculado: R$ 474,10
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2025NE000281 · 21/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 474,10 · a liquidar R$ 474,10 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

3618 · emitida 14/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 474,10

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2025NE000281 · 21/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000281 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23363.000460/2025-81
valor global após o termo: R$ 474,10 · vigência até 31/12/2025

FornecedorEMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em RSVer o mercado de Rio Grande do Sul →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 695664
Lido da fonte em: 17/10/2026, 16:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em: 17/10/2026, 20:13

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.