Contrato federal · Empenho 2025NE000441 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA DFNSP/SENASP, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA AÇÕES EM ÁREAS ALAGADAS. AUTORIZAÇÃO (32493484).
SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA - SENASP (SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA) contratou SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 29.926.189/0001-20) para: valor que se empenha para atender despesas da dfnsp/senasp, com aquisição de materiais e equipamentos para ações em áreas alagadas. autorização (32493484).. Valor global contratado: R$ 9.973,00. Vigência de 20/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICACNPJ 00.394.494/0005-60
- Unidade (UASG)oficial
- SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA - SENASP 200331
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 29.926.189/0001-20
- Processooficial
- 08106.004554/2024-95
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.981/2024 - Artigo: 2 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.973,00
- Valor globaloficial
- R$ 9.973,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/08/2025
- Publicaçãooficial
- 20/08/2025
- Vigênciaoficial
- 20/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ROUPA MERGULHADORROUPA MERGULHADOR, TIPO PROFISSIONAL, COR PRETA, TAMANHO G, APLICAÇÃO ÁGUAPOLUÍDA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SECA, TRILAMINADA, CAPUZ, REFORÇADA NOSJOELHOS E | 10 | R$ 997,30 | R$ 9.973,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.973,00
- A liquidarcalculado
- R$ 9.973,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000441 · 20/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.973,00 · a liquidar R$ 9.973,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 5476 · emitida 14/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.973,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000441 · 20/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000441 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08106.004554/2024-95
valor global após o termo: R$ 9.973,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 695668
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 02:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.