Contrato federal · Empenho 2025NE000083 · Comprasnet Contratos
PELO EMPENHO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES COM CAPINA, ROÇADA, REMOÇÃO DE VEGETAÇÃO SECA COMO FOLHAGEM E GALHOS S, PODAS DE 02 (DUAS) ÁRVORES E REMOÇÃO DE MAIS 02 (DUAS)…
MUSEU NACIONAL DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou PREMIER SOLUTION LTDA (CNPJ 10.395.581/0001-61) para: pelo empenho do serviço de manutenção de áreas verdes com capina, roçada, remoção de vegetação seca como folhagem e galhos s, podas de 02 (duas) árvores e remoção de mais 02 (duas), museu nacional da ufrj, proc. 23079.25…. Valor global contratado: R$ 172.656,25. Vigência de 09/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- MUSEU NACIONAL DA UFRJ 153162
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- PREMIER SOLUTION LTDACNPJ 10.395.581/0001-61
- Processooficial
- 23079.259702/2024-75
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90013/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 172.656,25
- Valor globaloficial
- R$ 172.656,25
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/10/2025
- Vigênciaoficial
- 09/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| OBRAS CIVIS PÚBLICAS ( CONSTRUÇÃO )Obras civis - pequenas obras / pintura em geral | 212.500 | R$ 0,81 | R$ 172.656,25 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 172.656,25
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 172.656,25
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000083 · 09/10/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 172.656,25 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 172.656,25
Faturas
- 00000063 · emitida 27/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 172.656,25
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000083 · 09/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000083 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.259702/2024-75
valor global após o termo: R$ 172.656,25 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 695736
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 07:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.