Contrato federal · Empenho 2025NE000050 · Comprasnet Contratos
INEXIGIBILIDADE 1353/2025 - DESINSTALACAO DE AR CONDICIONADO HI-WALL DE 18.000 BTU/H E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 24000 BTU/H
IFSP - CAMPUS SAO JOAO DA BOA VISTA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou ANA CAROLINA CAZARINI LIMA 29198993844 (CNPJ 46.736.763/0001-04) para: inexigibilidade 1353/2025 - desinstalacao de ar condicionado hi-wall de 18.000 btu/h e instalacao de ar condicionado tipo split de 24000 btu/h. Valor global contratado: R$ 1.550,00. Vigência de 27/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS SAO JOAO DA BOA VISTA 158346
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOÃO DA BOA VISTA/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3549102
- Fornecedoroficial
- ANA CAROLINA CAZARINI LIMA 29198993844CNPJ 46.736.763/0001-04
- Processooficial
- 23311.001458.2025-34
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00421/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: IV
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 1.550,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.550,00
- Assinaturaoficial
- 27/10/2025
- Publicaçãooficial
- 31/10/2025
- Vigênciaoficial
- 27/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃOINSTALADOR(A) E REPARADOR(A) DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO : INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO - INSTALA SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO EM AMBIENTES QUE NECESSIT… | 1 | R$ 1.550,00 | R$ 1.550,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.550,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.550,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000050 · 27/10/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.550,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.550,00
Faturas
- 88 · emitida 03/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.550,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000050 · 27/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000050 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23311.001458.2025-34
valor global após o termo: R$ 1.550,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 695747
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 18:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.