Contrato federal · Empenho 2025NE000867 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA QUALIFICADA SOB FORMA CONTÍNUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DPU UR…
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA (DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO) contratou GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA (CNPJ 73.509.440/0001-42) para: empenho para despesa com serviços de auxiliar administrativo, em regime de dedicação exclusiva de mão de obra qualificada sob forma contínua, para atender as necessidades da dpu uruguaiana/rs, no exercício de 2025. contr…. Valor global contratado: R$ 23.798,82. Vigência de 13/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAOCNPJ 00.375.114/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA 290002
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDACNPJ 73.509.440/0001-42
- Processooficial
- 08038.010363/2024-13
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90051/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 23.798,82
- Valor globaloficial
- R$ 23.798,82
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/02/2025
- Vigênciaoficial
- 13/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOAuxiliar Administrativo - Nível IV | 4.881 | R$ 671.659,29 | R$ 32.783,69 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOAuxiliar Administrativo - Nível III | 1.276 | R$ 512.191,69 | R$ 65.355,66 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOAuxiliar Administrativo - Nível II | 4.881 | R$ 355.752,71 | R$ 17.364,29 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOAuxiliar Administrativo - Nível I | 1.256 | R$ 268.201,19 | R$ 33.686,07 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 245.106,68
- A liquidarcalculado
- R$ 78.522,08
- Liquidadocalculado
- R$ 2.630,56
- Pagocalculado
- R$ 163.954,04
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000867 · 13/02/2025339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 245.106,68 · a liquidar R$ 78.522,08 · liquidado R$ 2.630,56 · pago R$ 163.954,04
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000867 · 13/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000867 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08038.010363/2024-13
valor global após o termo: R$ 23.798,82 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 695775
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.