Contrato federal · Empenho 2025NE001608 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EXTINTORES E TESTE DE MANGUEIRAS DE COMBATE A INCÊNDIO, PARA ATENDER À DEMANDA DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO EM BRASÍLIA…
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA (DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO) contratou GM EXTINTORES E EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 49.598.304/0001-91) para: empenho para atender despesa com serviços de manutenção de extintores e teste de mangueiras de combate a incêndio, para atender à demanda da defensoria pública da união em brasília/df, situada no edifício palácio da agri…. Valor global contratado: R$ 4.637,42. Vigência de 24/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAOCNPJ 00.375.114/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA 290002
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- GM EXTINTORES E EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 49.598.304/0001-91
- Processooficial
- 08139.000262/2025-87
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00190/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 4.637,42
- Valor globaloficial
- R$ 4.637,42
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/10/2025
- Vigênciaoficial
- 24/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIOManutenção extintores / mangueiras - combate incêndio - 01 - Nível 2º - Recarga de extintor Co² 06 kg 02 - Teste Hidrostático de Mangueira de Incêndio 84 - Nível 2º - Recarga de Extintor PQS ABC 06 kg | 1 | R$ 4.637,42 | R$ 4.637,42 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.637,42
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.637,42
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001608 · 24/10/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 4.637,42 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.637,42
Faturas
- 79 · emitida 10/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.637,42
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001608 · 24/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001608 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08139.000262/2025-87
valor global após o termo: R$ 4.637,42 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 695776
- Lido da fonte em
- 30/10/2026, 02:22
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 17:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.