Contrato federal · Empenho 2025NE000262 · Comprasnet Contratos

EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA O IFRS CAMPUS ERECHIM. REQ. DE EMPENHO 05/2025. PE 90037/2024. UASG 158141. P: 23363.000442/2025-07

Name: Contrato 2025NE000262 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS contratou MASO COMERCIO PRODUTOS LTDA (CNPJ 52.346.736/0001-10) para: empenho para aquisicao de material eletrico para o ifrs campus erechim. req. de empenho 05/2025. pe 90037/2024. uasg 158141. p: 23363.000442/2025-07. Valor global contratado: R$ 510,00. Vigência de 06/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
Unidade (UASG)oficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS 158141
Local da unidadeoficial: BENTO GONÇALVES/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4302105
Fornecedoroficial: MASO COMERCIO PRODUTOS LTDACNPJ 52.346.736/0001-10
Processooficial: 23363.000442/2025-07
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90037/2024
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 510,00
Valor globaloficial: R$ 510,00
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 06/10/2025
Vigênciaoficial: 06/10/2025 a 31/12/2025
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
ORGANIZADOR CABOSORGANIZADOR CABOS, TIPO ESPIRAL, MATERIAL PLÁSTICO, COR PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BITOLA: 19 MM, COMPRIMENTO: 150 CM	100	R$ 5,10	R$ 510,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 510,00
A liquidarcalculado: R$ 0,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 510,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2025NE000262 · 06/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 510,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 510,00

Faturas

146 · emitida 16/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 510,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2025NE000262 · 06/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000262 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23363.000442/2025-07
valor global após o termo: R$ 510,00 · vigência até 31/12/2025

FornecedorMASO COMERCIO PRODUTOS LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em RSVer o mercado de Rio Grande do Sul →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 695832
Lido da fonte em: 16/10/2026, 04:18
Última mudança no registro: 03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 15:24

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.