Contrato federal · Empenho 2025NE000124 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOMBA DE ÁGUA PERIFÉRICA 1 HP. PROCESSO 23411.017470/2025-32, SRE 3822474, PE 90012/2024. CAMPUS FOZ DO IGUAÇU.
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS FOZ DO IGUACU (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou AMCANAA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA (CNPJ 01.044.210/0001-44) para: para atender despesas com aquisição de bomba de água periférica 1 hp. processo 23411.017470/2025-32, sre 3822474, pe 90012/2024. campus foz do iguaçu.. Valor global contratado: R$ 816,00. Vigência de 26/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS FOZ DO IGUACU 158396
- Local da unidadeoficial
- FOZ DO IGUAÇU/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4108304
- Fornecedoroficial
- AMCANAA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDACNPJ 01.044.210/0001-44
- Processooficial
- 23411.017470/2025-32
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90012/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 816,00
- Valor globaloficial
- R$ 816,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/09/2025
- Vigênciaoficial
- 26/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOMBA HIDRÁULICABOMBA HIDRÁULICA, POTÊNCIA 1 HP, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 254 V, MODELO ESTÁGIO 9, TIPO MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, FREQÜÊNCIA 50/60 HZ, APLICAÇÃO SUBMERSA | 2 | R$ 408,00 | R$ 816,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 816,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 816,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000124 · 26/09/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 816,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 816,00
Faturas
- 5274 · emitida 01/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 816,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000124 · 26/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000124 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.017470/2025-32
valor global após o termo: R$ 816,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 695837
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 05:02
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 12:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.