Contrato federal · Empenho 2025NE001204 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A DEMANDA DO CURSO DE MEDICINA VETERINARIA-ICA. HAVENDO DIVERGENCIA ENTRE A DESCRICAO QUE CONSTA NO EMPENHO (CATMAT) E O TERMO DE REFE…
UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI contratou BIOSAVE-DIAGNOSTICA LTDA (CNPJ 10.919.350/0001-00) para: aquisicao de material de consumo para atender a demanda do curso de medicina veterinaria-ica. havendo divergencia entre a descricao que consta no empenho (catmat) e o termo de referencia, prevalecera este ultimo. nd: 282…. Valor global contratado: R$ 1.092,50. Vigência de 27/10/2025 a 24/02/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURICNPJ 16.888.315/0001-57
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI 153036
- Local da unidadeoficial
- DIAMANTINA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3121605
- Fornecedoroficial
- BIOSAVE-DIAGNOSTICA LTDACNPJ 10.919.350/0001-00
- Processooficial
- 23086.137698/2025-87
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90014/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.092,50
- Valor globaloficial
- R$ 1.092,50
- Assinaturaoficial
- 27/10/2025
- Vigênciaoficial
- 27/10/2025 a 24/02/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SUPLEMENTO PARA MEIO DE CULTURASUPLEMENTO PARA MEIO DE CULTURA, TIPO PLASMA DE COELHO, ASPECTO FÍSICOLIOFILIZADO, COMPONENTES ADICIONAIS COM EDTA | 10 | R$ 17,40 | R$ 174,00 |
| SOROSORO, TIPO POLIVALENTE ANTI SALMONELLA SOMÁTICO, COMPOSIÇÃO ANTI A, B, C1, C2,D, E1, E2, E3, E4, VI | 2 | R$ 183,70 | R$ 367,40 |
| SOROSORO, TIPO POLIVALENTE ANTI SALMONELLA FLAGELAR, COMPOSIÇÃO ANTI A, B, C, D,I, 1, 2, 5 | 3 | R$ 183,70 | R$ 551,10 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.092,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.092,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001204 · 20/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.092,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.092,50
Faturas
- 17783 · emitida 25/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.092,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001204 · 27/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001204 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23086.137698/2025-87
valor global após o termo: R$ 1.092,50 · vigência até 24/02/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 695903
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 19:58
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 19:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.