Contrato federal · Empenho 2025NE000067 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) UNIDADES DE GARRAFAS TÉRMICAS PERSONALIZADAS COM CAPACIDADE DE 500ML E 250 (DUZENTAS E CINQUENTA) UNIDADES DE FAQUEIRO PERSONALIZA…
SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO PE - DNIT (DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES) contratou SE LIGUE ACESSORIOS E ELETRONICOS LTDA (CNPJ 51.515.743/0001-35) para: valor que se empenha para aquisição de 20 (vinte) unidades de garrafas térmicas personalizadas com capacidade de 500ml e 250 (duzentas e cinquenta) unidades de faqueiro personalizado do tipo kit para churrasco, contendo…. Valor global contratado: R$ 9.170,00. Vigência de 03/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTESCNPJ 04.892.707/0021-54
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO PE - DNIT 393029
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- SE LIGUE ACESSORIOS E ELETRONICOS LTDACNPJ 51.515.743/0001-35
- Processooficial
- 50604.002311/2025-49
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00095/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.170,00
- Valor globaloficial
- R$ 9.170,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/10/2025
- Vigênciaoficial
- 03/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| UTENSÍLIO DOMÉSTICOmaterial: aço inoxidável, tipo: talher articulado, aplicação: cozinha, características adicionais: colher, faca e garfo | 250 | R$ 33,00 | R$ 8.250,00 |
| GARRAFA TÉRMICAmaterial: alumínio, capacidade: 0,50, características adicionais: tampa plástica, tampa roscável, personalizada, pro | 20 | R$ 46,00 | R$ 920,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.170,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 9.170,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000067 · 03/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.170,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.170,00
Faturas
- 443 · emitida 09/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.170,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000067 · 03/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000067 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50604.002311/2025-49
valor global após o termo: R$ 9.170,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 695943
- Lido da fonte em
- 22/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 23/10/2026, 04:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.