Contrato federal · Empenho 2025NE000537 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS PARA ATENDER DEMANDA DO IFRO CAMPUS COLORADO DO OESTE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA 449/2025/DOL-DPLAD, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELO ORDENADOR…
INST.FED.RONDONIA/CAMPUS COLORADO DO OESTE-RO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA) contratou MERCOSUL AGRONEGOCIOS LTDA (CNPJ 11.258.338/0001-64) para: aquisição de produtos agropecuários para atender demanda do ifro campus colorado do oeste, conforme solicitação de compra 449/2025/dol-dplad, devidamente autorizado pelo ordenador de despesa do campus. compra vinculada a…. Valor global contratado: R$ 618,56. Vigência de 30/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIACNPJ 10.817.343/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.RONDONIA/CAMPUS COLORADO DO OESTE-RO 158341
- Local da unidadeoficial
- COLORADO DO OESTE/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100064
- Fornecedoroficial
- MERCOSUL AGRONEGOCIOS LTDACNPJ 11.258.338/0001-64
- Processooficial
- 23243.003795/2025-17
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90022/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 618,56
- Valor globaloficial
- R$ 618,56
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/09/2025
- Vigênciaoficial
- 30/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BIOPESTICIDABIOPESTICIDA, COMPOSIÇÃO BACILLUS THURINGIENSIS AIZAWAI GC-91, CONCENTRAÇÃO 50% (P/P), FORMA FÍSICA PÓ MOLHÁVEL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL HÍBRIDO, C/ TOXINAS DE B. THURINGIENSIS KURSTAKI | 2 | R$ 309,28 | R$ 618,56 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 618,56
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 618,56
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000537 · 30/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 618,56 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 618,56
Faturas
- 4196 · emitida 09/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 618,56
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000537 · 30/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000537 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.003795/2025-17
valor global após o termo: R$ 618,56 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 695958
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 15:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.