Contrato federal · Empenho 2025NE000539 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE PRODUTO AGROPECUÁRIO PARA ATENDER DEMANDA DO DIEPE DO IFRO CAMPUS COLORADO DO OESTE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA 451/2025/COL-DPLAD, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PLO ORDE…
INST.FED.RONDONIA/CAMPUS COLORADO DO OESTE-RO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA) contratou TECA TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA (CNPJ 11.163.447/0001-06) para: aquisição de produto agropecuário para atender demanda do diepe do ifro campus colorado do oeste, conforme solicitação de compra 451/2025/col-dplad, devidamente autorizado plo ordenador de despesa do campus. compra vincu…. Valor global contratado: R$ 409,36. Vigência de 01/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIACNPJ 10.817.343/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.RONDONIA/CAMPUS COLORADO DO OESTE-RO 158341
- Local da unidadeoficial
- COLORADO DO OESTE/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100064
- Fornecedoroficial
- TECA TECNOLOGIA E COMERCIO LTDACNPJ 11.163.447/0001-06
- Processooficial
- 23243.011548/2024-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90025/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 409,36
- Valor globaloficial
- R$ 409,36
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/10/2025
- Vigênciaoficial
- 01/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BIOPESTICIDABIOPESTICIDA, COMPOSIÇÃO BEAUVERIA BASSIANA E METARHIZIUM ANISOPLIAE, CONCENTRAÇÃO 15% P/P + 15% P/P, FORMA FÍSICA PÓ MOLHÁVEL | 2 | R$ 204,68 | R$ 409,36 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 409,36
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 409,36
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000539 · 01/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 409,36 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 409,36
Faturas
- 10842 · emitida 15/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 409,36
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000539 · 01/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000539 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.011548/2024-11
valor global após o termo: R$ 409,36 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 695959
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 09:26
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 22:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.