Contrato federal · Empenho 2025NE000351 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O CURSO DE ELETRÔNICA DO CAMPUS CURITIBA, PE 16/2024 - UASG 158009, PROCESSO SEI 23411.019113/2025-17.
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CURITIBA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou J2R AUTOMACAO LTDA LTDA (CNPJ 30.247.600/0001-10) para: para atender despesa com aquisicao de material de consumo para o curso de eletrônica do campus curitiba, pe 16/2024 - uasg 158009, processo sei 23411.019113/2025-17.. Valor global contratado: R$ 393,06. Vigência de 29/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CURITIBA 158395
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- J2R AUTOMACAO LTDA LTDACNPJ 30.247.600/0001-10
- Processooficial
- 23411.019113/2025-17
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90016/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 393,06
- Valor globaloficial
- R$ 393,06
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/10/2025
- Vigênciaoficial
- 29/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RELÉ TENSÃORELÉ TENSÃO, FAIXA DE AJUSTE-5% A-35%, TENSÃO NOMINAL 220 VCA, CORRENTE NOMINAL 10 A, TENSÃO NOMINAL BOBINA 220 VCA, NÚMERO DE CONTATOS NA 2, NÚMERO DE CONTATOS NF 2, TIPO FIXAÇÃO TRILHO PERFILADO EM… | 1 | R$ 70,98 | R$ 70,98 |
| CONTATORCONTATOR, TIPO 1NA + 1NF/ TRIPOLAR, TENSÃO NOMINAL BOBINA 220 V, CORRENTE TRABALHO 32 A | 4 | R$ 80,52 | R$ 322,08 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 393,06
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 393,06
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000351 · 29/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 393,06 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 393,06
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000351 · 29/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000351 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.019113/2025-17
valor global após o termo: R$ 393,06 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 695973
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 09:26
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 12:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.