Contrato federal · Empenho 2025NE000359 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O CURSO DE ELETRÔNICA E ELETROTÉCNICA DO CAMPUS CURITIBA, PE 90016/2024 - UASG 158009, PROCESSO SEI 23411.019143/2025…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CURITIBA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou DIOGO EMANUEL KUHN & CIA. LTDA (CNPJ 36.374.350/0001-65) para: para atender despesa com aquisicao de material de consumo para o curso de eletrônica e eletrotécnica do campus curitiba, pe 90016/2024 - uasg 158009, processo sei 23411.019143/2025-15.. Valor global contratado: R$ 1.978,36. Vigência de 29/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CURITIBA 158395
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- DIOGO EMANUEL KUHN & CIA. LTDACNPJ 36.374.350/0001-65
- Processooficial
- 23411.019143/2025-15
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90016/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.978,36
- Valor globaloficial
- R$ 1.978,36
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/10/2025
- Vigênciaoficial
- 29/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESTAÇÃO SOLDAESTAÇÃO SOLDA, TIPO CORRENTE ALTERNADA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 127/220 V, FORMATO PONTA CÔNICO, TIPO PONTA REMOVÍVEL, TEMPERATURA MÁXIMA 160 A 489 °C, VALOR RESISTÊNCIA 48 W, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SE… | 4 | R$ 494,59 | R$ 1.978,36 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.978,36
- A liquidarcalculado
- R$ 1.978,36
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000359 · 29/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.978,36 · a liquidar R$ 1.978,36 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1454 · emitida 01/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.978,36
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000359 · 29/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000359 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.019143/2025-15
valor global após o termo: R$ 1.978,36 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 695977
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.