Contrato federal · Empenho 2025NE000349 · Comprasnet Contratos
PAR ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O CURSO DE MECÂNICA INTEGRADO DO CAMPUS CURITIBA, PE 90016/2024 - UASG 158009, PROESSO SEI 23411.019009/2025-14
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CURITIBA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou KARIN CRISTINA ORTEGA GONCALVES (CNPJ 52.229.294/0001-21) para: par atender despesa com aquisicao de material de consumo para o curso de mecânica integrado do campus curitiba, pe 90016/2024 - uasg 158009, proesso sei 23411.019009/2025-14. Valor global contratado: R$ 95,70. Vigência de 29/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CURITIBA 158395
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- KARIN CRISTINA ORTEGA GONCALVESCNPJ 52.229.294/0001-21
- Processooficial
- 23411.019009/2025-14
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90016/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 95,70
- Valor globaloficial
- R$ 95,70
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/10/2025
- Vigênciaoficial
- 29/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DISCO DESBASTEDISCO DESBASTE, MATERIAL FIBRA DE VIDRO, ESPECIFICAÇÃO GRÃO 40, DIÂMETRO 4 1/ 2 POL, DIÂMETRO FURO 7/8 POL, CARACTERÍSTICA ADICIONAIS DESBATE TIPO FLAP | 30 | R$ 3,19 | R$ 95,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 95,70
- A liquidarcalculado
- R$ 95,70
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000349 · 29/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 95,70 · a liquidar R$ 95,70 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 218 · emitida 04/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 95,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000349 · 29/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000349 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.019009/2025-14
valor global após o termo: R$ 95,70 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 695984
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 05:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.