Contrato federal · Empenho 2025NE000157 · Comprasnet Contratos
ATENDER A DI 47/2025 - UASG 170344 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DA PRIMEIRA REVISÃO DE VEÍCULO EM PRAZO DE GARANTIA (CHEV/TRAILBLAZER LT D4A, PLACA SSK1B34, 2023, DIESEL…
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS NO ACRE (MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS) contratou SABENAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA (CNPJ 05.888.433/0008-15) para: atender a di 47/2025 - uasg 170344 - aquisição de material para realização da primeira revisão de veículo em prazo de garantia (chev/trailblazer lt d4a, placa ssk1b34, 2023, diesel) pertencete a srte/ac, exercício de 202…. Valor global contratado: R$ 1.595,69. Vigência de 01/10/2025 a 31/10/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOSCNPJ 00.489.828/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS NO ACRE 170344
- Local da unidadeoficial
- RIO BRANCO/ACpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1200401
- Fornecedoroficial
- SABENAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDACNPJ 05.888.433/0008-15
- Processooficial
- 10261.200330/2025-42
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00047/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.595,69
- Valor globaloficial
- R$ 1.595,69
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/10/2025
- Vigênciaoficial
- 01/10/2025 a 31/10/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FILTRO COMBUSTÍVELtipo combustível: óleo diesel, aplicação 1: motor hidraulico, referencia 1: 7042.008.004.00.9 | 1 | R$ 1.595,69 | R$ 1.595,69 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.595,69
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.595,69
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000157 · 01/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.595,69 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.595,69
Faturas
- 178.607 · emitida 20/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.595,69
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2025NE000157 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/10/2025
Empenho 2025NE000157 · 01/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000157 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10261.200330/2025-42
valor global após o termo: R$ 1.595,69 · vigência até 31/10/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 696008
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 21:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.