Contrato federal · Empenho 2025NE000317 · Comprasnet Contratos
PARA CUSTEAR DESPESA COM GASES ESPECIAIS PARA ATENDER O CENTRO DE APOIO MULTIDISPLINAR, PREGÃO 90005/2024, SOLICITAÇÃO 2615885, DEFIN 2620391, PROADM 2616860, PROCESSO: 23105.02315…
FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS contratou CARBOXI - INDUSTRIA E COMERCIO DE GASES LTDA. (CNPJ 05.914.165/0001-92) para: para custear despesa com gases especiais para atender o centro de apoio multidisplinar, pregão 90005/2024, solicitação 2615885, defin 2620391, proadm 2616860, processo: 23105.023158/2025-41. Valor global contratado: R$ 8.793,00. Vigência de 03/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONASCNPJ 04.378.626/0001-97
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS 154039
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- CARBOXI - INDUSTRIA E COMERCIO DE GASES LTDA.CNPJ 05.914.165/0001-92
- Processooficial
- 23105.023158/2025-41
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.793,00
- Valor globaloficial
- R$ 8.793,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/07/2025
- Vigênciaoficial
- 03/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS COMPRIMIDOGÁS COMPRIMIDO, NOME HÉLIO, ASPECTO FÍSICO INCOLOR, INODORO, INFLAMÁVEL, FÓRMULA QUÍMICA HE, MASSA MOLECULAR 4,00 G/MOL, GRAU DE PUREZA TEOR MÍNIMO DE 99,999%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL GRAU ANALÍTICO,… | 10 | R$ 879,30 | R$ 8.793,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.793,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 8.793,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000317 · 03/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.793,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.793,00
Faturas
- 6145 · emitida 22/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.793,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000317 · 03/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000317 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23105.023158/2025-41
valor global após o termo: R$ 8.793,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 696012
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.