Contrato federal · Empenho 2025NE000257 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS, PARA AS UNIDADES SOB RESPONSABILIDADE DO DSEI POTIGUARA, NOS ESTADOS DA PARAÍBA E RIO GRANDE DO NORTE - PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 90005/2024 -…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - POTIGUARA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou ROFEMAX IMPORTADORA DE EMBALAGENS LTDA (CNPJ 12.416.810/0001-02) para: aquisição de insumos odontológicos, para as unidades sob responsabilidade do dsei potiguara, nos estados da paraíba e rio grande do norte - pregão eletrônico - srp nº 90005/2024 - processo 25058.000344/2024-60. Valor global contratado: R$ 211,20. Vigência de 16/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - POTIGUARA 257046
- Local da unidadeoficial
- JOÃO PESSOA/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2507507
- Fornecedoroficial
- ROFEMAX IMPORTADORA DE EMBALAGENS LTDACNPJ 12.416.810/0001-02
- Processooficial
- 25058.000344/2024-60
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 211,20
- Valor globaloficial
- R$ 211,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/10/2025
- Vigênciaoficial
- 16/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VERNIZ DENTÁRIOVERNIZ DENTÁRIO, COMPOSIÇÃO C/ FLUORETO DE SÓDIO | 11 | R$ 19,20 | R$ 211,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 211,20
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 211,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000257 · 16/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 211,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 211,20
Faturas
- 3560 · emitida 07/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 211,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000257 · 16/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000257 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25058.000344/2024-60
valor global após o termo: R$ 211,20 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 696064
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 10:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.