Contrato federal · Empenho 2025NE000259 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE RESTARAM DESERTOS OU FRACASSADOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90003/2025 - PROCESSO 25058.000233/2025-34
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - POTIGUARA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou APOTEK DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 36.099.392/0001-35) para: aquisição de medicamentos que restaram desertos ou fracassados do pregão eletrônico nº 90003/2025 - processo 25058.000233/2025-34. Valor global contratado: R$ 4.000,50. Vigência de 16/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - POTIGUARA 257046
- Local da unidadeoficial
- JOÃO PESSOA/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2507507
- Fornecedoroficial
- APOTEK DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDACNPJ 36.099.392/0001-35
- Processooficial
- 25058.000233/2025-34
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.000,50
- Valor globaloficial
- R$ 4.000,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/10/2025
- Vigênciaoficial
- 16/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MICONAZOL NITRATOMICONAZOL NITRATO, DOSAGEM 2%, APRESENTAÇÃO CREME VAGINAL | 100 | R$ 9,38 | R$ 938,00 |
| MICONAZOL NITRATOMICONAZOL NITRATO, DOSAGEM 20 MG/G, APRESENTAÇÃO CREME | 450 | R$ 3,67 | R$ 1.651,50 |
| CLORETO DE SÓDIOCLORETO DE SÓDIO, PRINCÍPIO ATIVO 0,9%_ SOLUÇÃO INJETÁVEL, APLICAÇÃO SISTEMA FECHADO | 150 | R$ 5,54 | R$ 831,00 |
| CLORETO DE SÓDIOCLORETO DE SÓDIO, CONCENTRAÇAO 0,9 %, FORMA FARMACEUTICA SPRAY NASAL | 200 | R$ 2,90 | R$ 580,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.387,26
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.387,26
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000259 · 16/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.387,26 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.387,26
Faturas
- 6475 · emitida 21/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.387,26
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000259 · 16/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000259 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25058.000233/2025-34
valor global após o termo: R$ 4.000,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 696067
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.