Contrato federal · Empenho 2025NE000264 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REDE LÓGICA, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA. DISPENSA ELETRÔNICA Nº 90011/2025 - PROCESSO 25058.000488/2025-05
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - POTIGUARA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou 29.127.173 FAYRLON GUEDES SOARES (CNPJ 29.127.173/0001-57) para: aquisição de material para rede lógica, a fim de atender as necessidades do distrito sanitário especial indígena. dispensa eletrônica nº 90011/2025 - processo 25058.000488/2025-05. Valor global contratado: R$ 390,00. Vigência de 17/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - POTIGUARA 257046
- Local da unidadeoficial
- JOÃO PESSOA/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2507507
- Fornecedoroficial
- 29.127.173 FAYRLON GUEDES SOARESCNPJ 29.127.173/0001-57
- Processooficial
- 25058.000488/2025-05
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90011/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 390,00
- Valor globaloficial
- R$ 390,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/10/2025
- Vigênciaoficial
- 17/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FILTRO LINHAFILTRO LINHA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 127/220 V, CORRENTE MÁXIMA 10 A, QUANTIDADESAÍDA 5 TOMADAS COM 3 PINOS TIPO FÊMEA COM ATERRAMENTO, CARACTERÍSTICASADICIONAIS CABO DE FORÇA DE APROXIMADAMENTE 1,30 M | 15 | R$ 26,00 | R$ 390,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 390,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 390,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000264 · 17/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 390,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 390,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 35 · emitida 09/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 390,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000264 · 17/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000264 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25058.000488/2025-05
valor global após o termo: R$ 390,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 696070
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 03:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.