Contrato federal · Empenho 2025NE000269 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA ATRAVÉS DO PREGÃO Nº 90007/2024. PROCESSO 25058.000322/2024-08
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - POTIGUARA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou AGV COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS LTDA (CNPJ 20.498.149/0001-50) para: aquisição de materiais de consumo, a fim de atender as necessidades do distrito sanitário especial indígena através do pregão nº 90007/2024. processo 25058.000322/2024-08. Valor global contratado: R$ 762,50. Vigência de 17/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - POTIGUARA 257046
- Local da unidadeoficial
- JOÃO PESSOA/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2507507
- Fornecedoroficial
- AGV COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS LTDACNPJ 20.498.149/0001-50
- Processooficial
- 25058.000322/2024-08
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 762,50
- Valor globaloficial
- R$ 762,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/10/2025
- Vigênciaoficial
- 17/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PORTA-COPOPORTA-COPO, MATERIAL ACRÍLICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FIXO/ NA COR BRANCO TRANSPARENTE, APLICAÇÃO COPO DE 50 ML | 25 | R$ 30,50 | R$ 762,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 762,50
- A liquidarcalculado
- R$ 762,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000269 · 17/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 762,50 · a liquidar R$ 762,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 12773 · emitida 05/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 762,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000269 · 17/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000269 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25058.000322/2024-08
valor global após o termo: R$ 762,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 696074
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 19:25
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 05:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.