Contrato federal · Empenho 2025NE000148 · Comprasnet Contratos
CONSTITUIÇÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO AUTOMOTIVAS PARA A SR/PF/AL. PROCESSO SEI 08230.000464/2025-81
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE AL (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou JOSE ADMILSON DE LIRA (CNPJ 29.458.016/0001-24) para: constituição de empenho para aquisição de materiais de manutenção automotivas para a sr/pf/al. processo sei 08230.000464/2025-81. Valor global contratado: R$ 6.142,94. Vigência de 23/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE AL 200358
- Local da unidadeoficial
- MACEIÓ/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2704302
- Fornecedoroficial
- JOSE ADMILSON DE LIRACNPJ 29.458.016/0001-24
- Processooficial
- 08230.000464/2025-81
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2025
- Amparo legaloficial
- MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.142,94
- Valor globaloficial
- R$ 6.142,94
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/10/2025
- Publicaçãooficial
- 23/10/2025
- Vigênciaoficial
- 23/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONJUNTO FERRAMENTASCONJUNTO FERRAMENTAS, COMPONENTES CHAVE CATRACA PARA PONTEIRAS, CHAVE FENDA 1/ 4"X4" , | 1 | R$ 340,00 | R$ 340,00 |
| ENGATE RÁPIDOENGATE RÁPIDO, MATERIAL AÇO GALVANIZADO, ROSCA INTERNA 4 POL, APLICAÇÃO SISTEMA DE COMBUSTÍVEL | 1 | R$ 205,92 | R$ 205,92 |
| FLUIDO DE SISTEMA DE FREIOFLUIDO DE SISTEMA DE FREIO, APLICAÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO, CARACTERÍSTICA ADICIONAIS DOT 4 | 40 | R$ 19,69 | R$ 787,60 |
| ÓLEO LUBRIFICANTEÓLEO LUBRIFICANTE, USO AUTOMOTIVO, TIPO SEMISSINTÉTICO, CLASSIFICAÇÃO API SN, VISCOSIDADE SAE 15W-40 | 14 | R$ 343,53 | R$ 4.809,42 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.142,94
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.142,94
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000148 · 23/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.142,94 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.142,94
Faturas
- 137 · emitida 23/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.142,94
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000148 · 23/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000148 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08230.000464/2025-81
valor global após o termo: R$ 6.142,94 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 696101
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.