Contrato federal · Empenho 2025NE000085 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES DO CAMPUS VITÓRIA, DISPENSA Nº 90001/2025, UASG 158465, PROCE SSO Nº 23298.020608/2025-83.
IFPE - CAMPUS VITORIA DE SANTO ANTAO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO) contratou PRL EXTINTORES LTDA (CNPJ 14.215.199/0001-80) para: atender despesa com prestação de serviços de manutenção e recarga de extintores do campus vitória, dispensa nº 90001/2025, uasg 158465, proce sso nº 23298.020608/2025-83.. Valor global contratado: R$ 4.150,00. Vigência de 29/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCOCNPJ 10.767.239/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- IFPE - CAMPUS VITORIA DE SANTO ANTAO 158465
- Local da unidadeoficial
- VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2616407
- Fornecedoroficial
- PRL EXTINTORES LTDACNPJ 14.215.199/0001-80
- Processooficial
- 23298.020608/2025-83
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 4.150,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.150,00
- Assinaturaoficial
- 29/07/2025
- Vigênciaoficial
- 29/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIORECARGA COM MANUTENÇÃO (2º E 3º NÍVEL) PARA EXTINTORES DE INCÊNDIO DO IFPE - CAMPUS VITÓRIA DE SANTO ANTÃO. CONFORME LEGISLAÇÃO E NORMAS TÉCNICAS EM VIGOR (INCLUINDO TROCA DE ALÇA, GATILHO, MOLA DE AÇ… | 1 | R$ 4.150,00 | R$ 4.150,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.150,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.150,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000085 · 29/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.150,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.150,00
Faturas
- 10844 · emitida 12/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.150,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000085 · 29/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000085 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23298.020608/2025-83
valor global após o termo: R$ 4.150,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 696137
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.