Contrato federal · Contrato 00203/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), ENVAZADO EM BOTIJÃO DE 45 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE INSTITUCIONAL DO INSTITUTO FEDERAL DO PIAU…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI contratou RAINHA DO GAS LTDA (CNPJ 41.856.952/0001-99) para: contratação de fornecimento de gás liquefeito de petróleo (glp), envazado em botijão de 45 kg para atender as necessidades do restaurante institucional do instituto federal do piauí - reitoria, nas condições estabelecida…. Valor global contratado: R$ 6.663,15. Vigência de 30/10/2025 a 30/10/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUICNPJ 10.806.496/0001-49
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI 158146
- Local da unidadeoficial
- TERESINA/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2211001
- Fornecedoroficial
- RAINHA DO GAS LTDACNPJ 41.856.952/0001-99
- Processooficial
- 23172.001871/2025-31
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90020/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.663,15
- Valor globaloficial
- R$ 6.663,15
- Assinaturaoficial
- 30/10/2025
- Publicaçãooficial
- 31/10/2025
- Vigênciaoficial
- 30/10/2025 a 30/10/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS REFINO DE PETRÓLEOGÁS REFINO DE PETRÓLEO, TIPO GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO- GLP, USO DOMÉSTICO | 585 | R$ 11,39 | R$ 6.663,15 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.663,15
- A liquidarcalculado
- R$ 4.100,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.562,75
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000371 · 22/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.663,15 · a liquidar R$ 4.100,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.562,75
Faturas
- 3889 · emitida 30/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.562,75
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 696158
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.