Contrato federal · Empenho 2025NE001439 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE SERINGA PARA O HFSE - ÓRGÃO PARTICIPANTE - PR 90028/2025 - UASG 250059 - DOC. DE AUT. DO ORD. DE DESP. Nº 0050388204 . PROCESSO Nº 33433.148622/2025-43.
HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTE LTDA (CNPJ 58.229.293/0001-63) para: aquisição de seringa para o hfse - órgão participante - pr 90028/2025 - uasg 250059 - doc. de aut. do ord. de desp. nº 0050388204 . processo nº 33433.148622/2025-43.. Valor global contratado: R$ 26.400,00. Vigência de 16/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO 250061
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTE LTDACNPJ 58.229.293/0001-63
- Processooficial
- 33433.148622/2025-43
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90028/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 26.400,00
- Valor globaloficial
- R$ 26.400,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/10/2025
- Vigênciaoficial
- 16/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERINGASERINGA, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 20 ML, TIPO BICO BICO CENTRAL LUER LOCK OU SLIP, TIPO VEDAÇÃO ÊMBOLO DE BORRACHA, ADICIONAL GRADUADA, NUMERADA, ESTERILIDADE ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, APRESENTA… | 80.000 | R$ 0,33 | R$ 26.400,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 26.400,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 1.544,40
- Pagocalculado
- R$ 24.855,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001439 · 16/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 26.400,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 1.544,40 · pago R$ 24.855,60
Faturas
- 1543 · emitida 05/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 11.220,00
- 1376 · emitida 22/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 15.180,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001439 · 16/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001439 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33433.148622/2025-43
valor global após o termo: R$ 26.400,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 696172
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.