Contrato federal · Empenho 2025NE000770 · Comprasnet Contratos
EMPENHO ESTIMATIVO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ( ARROZ) PARA ATENDER A DEMANDA DE ABASTECIMENTO DO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO DO CAMPUS AMILCAR FERREIRA SOBRAL EM FLORIANO / PI, CONFORM…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI contratou POTY COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 10.721.795/0001-80) para: empenho estimativo de gêneros alimenticios ( arroz) para atender a demanda de abastecimento do restaurante universitário do campus amilcar ferreira sobral em floriano / pi, conforme documento de formalização da demanda n…. Valor global contratado: R$ 57.800,00. Vigência de 13/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUICNPJ 06.517.387/0001-34
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI 154048
- Local da unidadeoficial
- TERESINA/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2211001
- Fornecedoroficial
- POTY COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 10.721.795/0001-80
- Processooficial
- 23111.049965/2025-69
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90009/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 57.800,00
- Valor globaloficial
- R$ 57.800,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/10/2025
- Vigênciaoficial
- 13/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ARROZ BENEFICIADOARROZ BENEFICIADO, TIPO PARBOILIZADO, SUBGRUPO POLIDO, CLASSE LONGO FINO, QUALIDADE TIPO 1 | 2.000 | R$ 28,90 | R$ 57.800,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 20.519,00
- A liquidarcalculado
- R$ 15.317,00
- Liquidadocalculado
- R$ 304,32
- Pagocalculado
- R$ 4.897,68
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000770 · 13/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 20.519,00 · a liquidar R$ 15.317,00 · liquidado R$ 304,32 · pago R$ 4.897,68
Faturas
- 291 · emitida 16/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 8.670,00
- 279 · emitida 01/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.936,00
- 260 · emitida 25/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 8.670,00
- 251 · emitida 24/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 8.670,00
- 250 · emitida 15/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 8.670,00
- 234 · emitida 03/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.335,00
- 212 · emitida 10/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.202,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000770 · 13/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000770 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23111.049965/2025-69
valor global após o termo: R$ 57.800,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 696186
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.