Contrato federal · Empenho 2025NE000144 · Comprasnet Contratos
DESPESA EMPENHADA KF COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA - CNPJ: 29.755.673/0001-33 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA E TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS, PARA UTILIZAÇÃO NAS DEPENDÊN…
PENITENCIARIA FEDERAL EM CATANDUVAS - PR (FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL) contratou KF COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (CNPJ 29.755.673/0001-33) para: despesa empenhada kf comercio de produtos de limpeza - cnpj: 29.755.673/0001-33 referente à aquisição de água sanitária e toalha de papel interfolhas, para utilização nas dependências da penitenciária federal em catandu…. Valor global contratado: R$ 1.910,40. Vigência de 14/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDO PENITENCIARIO NACIONALCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- PENITENCIARIA FEDERAL EM CATANDUVAS - PR 200601
- Local da unidadeoficial
- CATANDUVAS/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4105003
- Fornecedoroficial
- KF COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDACNPJ 29.755.673/0001-33
- Processooficial
- 08117.003820/2025-14
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00147/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.910,40
- Valor globaloficial
- R$ 1.910,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/10/2025
- Vigênciaoficial
- 14/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA SANITÁRIAcomposição química: hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio, cloreto, teor cloro ativo: varia de 2 a 2,50%, densidade: de 1,20 a 1, cor: incolor, tipo: comum | 120 | R$ 15,92 | R$ 1.910,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.910,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.910,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000144 · 14/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.910,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.910,40
Faturas
- 13668 · emitida 17/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.910,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000144 · 14/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000144 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08117.003820/2025-14
valor global após o termo: R$ 1.910,40 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 696193
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.