Contrato federal · Empenho 2025NE000159 · Comprasnet Contratos
EMISSAO DE EMPENHO P/ AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA O PREPARO DE REFEICOES AOS DISCENTES DO CAMPUS JAGUARI E CR SANTIAGO, ATRAVES DA CHAMADA PUBLICA P/ AQUISICAO DE GENER…
INST.FEDERAL FARROUPILHA CAMPUS JAGUARI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA) contratou CENTRAL DE COOPERATIVAS DA AGRICULTURA FAMILIAR - UNICENTRAL (CNPJ 22.469.865/0001-34) para: emissao de empenho p/ aquisicao de generos alimenticios, para o preparo de refeicoes aos discentes do campus jaguari e cr santiago, atraves da chamada publica p/ aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar,…. Valor global contratado: R$ 4.345,76. Vigência de 28/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FEDERAL FARROUPILHA CAMPUS JAGUARI 154628
- Local da unidadeoficial
- JAGUARI/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4311106
- Fornecedoroficial
- CENTRAL DE COOPERATIVAS DA AGRICULTURA FAMILIAR - UNICENTRALCNPJ 22.469.865/0001-34
- Processooficial
- 23874.002941/2024-80
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90036/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 11.947/2009 - Artigo: 14 - Parágrafo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.345,76
- Valor globaloficial
- R$ 4.345,76
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/10/2025
- Publicaçãooficial
- 28/10/2025
- Vigênciaoficial
- 28/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LEITE FLUIDOLEITE FLUIDO, ORIGEM DE VACA, TIPO A, TEOR GORDURA INTEGRAL, PROCESSAMENTO UHT | 196 | R$ 6,31 | R$ 1.236,76 |
| ARROZ BENEFICIADOARROZ BENEFICIADO, TIPO BRANCO, SUBGRUPO INTEGRAL, CLASSE LONGO FINO,QUALIDADE TIPO 1 | 100 | R$ 31,09 | R$ 3.109,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.345,76
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.345,76
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000159 · 28/10/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 4.345,76 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.345,76
Faturas
- 42401 · emitida 30/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.345,76
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000159 · 28/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000159 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23874.002941/2024-80
valor global após o termo: R$ 4.345,76 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 696196
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.