Contrato federal · Empenho 2025NE000242 · Comprasnet Contratos
AV. ALFREDO CAMARATE, 617 - SÃO LUIZ, BELO HORIZONTE - MG, 31310-000 TELEFONE: (31) 3409-3319
ESCOLA EDUCACAO FISICA FISIOT.TERAP.OCUP/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou USUAI PRODUTOS DE LIMPEZA DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA (CNPJ 15.258.381/0001-80) para: av. alfredo camarate, 617 - são luiz, belo horizonte - mg, 31310-000 telefone: (31) 3409-3319. Valor global contratado: R$ 78,24. Vigência de 25/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA EDUCACAO FISICA FISIOT.TERAP.OCUP/UFMG 153278
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- USUAI PRODUTOS DE LIMPEZA DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDACNPJ 15.258.381/0001-80
- Processooficial
- 23072.252086/2025-72
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90020/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 78,24
- Valor globaloficial
- R$ 78,24
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/08/2025
- Vigênciaoficial
- 25/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTESÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES, CONCENTRAÇÃO 70%, APLICAÇÃO LIMPEZA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LÍQUIDO, TIPO ETÍLICO | 12 | R$ 6,52 | R$ 78,24 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 78,24
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 78,24
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000242 · 25/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 78,24 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 78,24
Faturas
- 3.954 · emitida 14/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 78,24
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000242 · 25/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000242 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.252086/2025-72
valor global após o termo: R$ 78,24 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 696223
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 22:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.