Contrato federal · Empenho 2025NE000922 · Comprasnet Contratos
OF 758/2025-SEFARM CH
INST.NACIONAL DE INFECTOLOGIA EVANDRO CHAGAS (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou AV FARMA ASSISTENCIA E SERVICOS FARMACEUTICOS LTDA (CNPJ 03.605.534/0001-30) para: of 758/2025-sefarm ch. Valor global contratado: R$ 2.004,44. Vigência de 15/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INST.NACIONAL DE INFECTOLOGIA EVANDRO CHAGAS 254492
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- AV FARMA ASSISTENCIA E SERVICOS FARMACEUTICOS LTDACNPJ 03.605.534/0001-30
- Processooficial
- 25029.000618/2025-49
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90041/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.004,44
- Valor globaloficial
- R$ 2.004,44
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/10/2025
- Vigênciaoficial
- 15/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAPAÍNAPAPAÍNA, CONCENTRAÇAO 10%, FORMA FARMACEUTICA GEL, CARACTERISTICA ADICIONAL FORMULAÇÃO ESPECIALMENTE MANIPULADA | 100 | R$ 18,00 | R$ 1.800,00 |
| ÁCIDO TRICLOROACÉTICO (TCA)ÁCIDO TRICLOROACÉTICO (TCA), DOSAGEM 90%, APRESENTAÇÃO SOLUÇÃO AQUOSA | 2 | R$ 30,80 | R$ 61,60 |
| ÁCIDO TRICLOROACÉTICO (TCA)ÁCIDO TRICLOROACÉTICO (TCA), CONCENTRAÇÃO A 70%, FORMA FARMACEUTICA SOLUÇÃO AQUOSA | 2 | R$ 30,80 | R$ 61,60 |
| ÁCIDO TRICLOROACÉTICO (TCA)ÁCIDO TRICLOROACÉTICO (TCA), DOSAGEM 50%, APRESENTAÇÃO SOLUÇÃO AQUOSA | 3 | R$ 27,08 | R$ 81,24 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 204,44
- A liquidarcalculado
- R$ 177,36
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 27,08
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000922 · 15/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 204,44 · a liquidar R$ 177,36 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 27,08
Faturas
- 191956 · emitida 12/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 88,68
- 188790 · emitida 09/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 540,00
- 186577 · emitida 27/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 720,00
- 184378 · emitida 23/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 540,00
- 180109 · emitida 24/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 27,08
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000922 · 15/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000922 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25029.000618/2025-49
valor global após o termo: R$ 2.004,44 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 696324
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 06:39
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 03:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.